白碱滩区直机关党工委2015年度部门决算公开-365sbaffiliates.com

附件2：

2015年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出决算表

第三部分部门2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

中共克拉玛依市白碱滩区直属机关工作委员会2007年3月正式成立，并启用印章。区直机关党工委是负责区直属机关党的建设和思想政治工作的区委派外机构。本单位职能：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、自治区党委、市委、区委的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作。

2、领导区直机关党的建设工作；分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

3、组织领导区直属机关基层党组织实施对党员教育、管理工作，特别是对党员领导干部的监督。了解情况，及时向区委汇报工作。

4、负责直属党总支、支部做好新党员的发展工作。

5、坚强思想政治工作，做好机关社会主义精神文明建设，领导、协调、指导创建文明单位，文明岗位活动。

6、加强对区直属机关党的建设方面的调研工作。

7、按照有关规定，领导区直属机关党组织的纪律检查工作。

8、领导区直属机关工青妇等组织工作。

9、按照干部管理权限，配合组织人事部门对区直属机关领导干部进行考核和民主评议。

10、完成区委交办的其他工作任务。

二、人员构成情况。

白碱滩区直机关党工委设置行政编制3名，其中书记1名，副书记1名，干事1名。2015年实有在职人员3人，享受副处级待遇领导1名，副书记1名，干事1名。其中女性2人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、创建机关服务品牌工作。一是引导基层党组织以品牌建设促进业务提升，指导制定的2015年度服务品牌实施方案。二是对服务品牌建设单位提供资金支持，加强宣传力度，制作宣传册和宣传资料。三是设计制作本单位的服务品牌宣传资料500份，借助七一党员系列活动、志愿者活动期间进行宣传。四是进行服务品牌创建优秀单位评选，提高创建积极性，推动机关作风转变和效能提升。

2、机关党的建设工作。一是制定《关于2016年度区直机关各基层党组织党建工作指导意见》（克白直工委〔2016〕1号）和《党建目标运行大表》。二是与各基层党组织签订《区直机关党建目标责任书》31份、《区直机关党风廉政建设责任书》31份；与副科级以上实职领导干部签订《部门领导廉洁从政承诺书》80余份，强化党政一把手“一岗双责”的落实、加强区直机关党风廉政建设力度。三是进行支部大走访活动，对“三会一课”内容进行专项调研，了解基层党组织2016年度党建工作思路。四是做好发展党员工作。

3、机关基层工会工作。做好机关基层工会活动审批，引导机关9个基层工会开展形式丰富、健康向上的文体活动，加强工会会员的交流与沟通，营造机关和谐、团结的工作氛围。

4、机关青年党建课题研究。一是组织机关青年讲坛。带领机关青年同志听模范党员讲历史，听身边人的故事，学习吃苦耐劳的传统石油精神，培养工作人员奋发向上的良好作为。二是做好青年人员结构研究，通过问卷调查、查找数据等方式对机关青年干部的构成、优势、不足等进行调查研究。三是综合分析，形成调研报告。

第二部分部门（单位）2015年度部门决算表

收入支出决算总表公开01表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会					单位：万元
收入		支出		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目（(按支出性质和经济分类)）		决算数
一、财政拨款收入	55.14	一、一般公共服务支出	55.14	一、基本支出		55.14
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费		43.29
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费		11.85
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		工资福利支出		36.11
		十三、交通运输支出		商品和服务支出		11.85
		十四、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		7.18
		十五、商业服务业等支出		对企事业单位的补贴
		十六、金融支出		债务利息支出
		十七、援助其他地区支出		基本建设支出
		十八、国土海洋气象等支出		其他资本性支出
		十九、住房保障支出		其他支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	55.14	本年支出合计				55.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余				0.30
总计	55.44	总计				55.44
注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

55.14　

2013601

行政运行

55.14　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55.14	55.14
2013601			行政运行	55.14	55.14

注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会单位：万元

收入

支出

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目（按支出性质和经济分类）

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

55.14　

一、一般公共服务支出

55.14　55

55.144

一、基本支出

55.14

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

人员经费

43.29

三、国防支出

日常公用经费

11.85

四、公共安全支出

二、项目支出

五、教育支出

基本建设类项目

六、科学技术支出

行政事业类项目

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

十二、农林水支出

工资福利支出

36.11

十三、交通运输支出

商品和服务支出

11.85

十四、资源勘探信息等支出

对个人和家庭的补助

7.18

十五、商业服务业等支出

对企事业单位的补贴

十六、金融支出

债务利息支出

十七、援助其他地区支出

基本建设支出

十八、国土海洋气象等支出

其他资本性支出

十九、住房保障支出

其他支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

55.14

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

55.14

注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会

单位：万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

55.14

2013601

行政运行

55.14

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出	36.11	36.11
30101	基本工资	13.36	13.36
30102	津贴	6.97	6.97
30103	奖金	6.96	6.96
30104	社会保障缴费	3.15	3.15
30107	其他工资福利支出	5.67	5.67
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30201	办公费	0.44		0.44
30202	印刷费	4.45		4.45
30207	邮电费	0.81		0.81
30211	差旅费	0.58		0.58
30216	培训费	0.43		0.43
30218	专用材料费	2.41		2.41
30226	劳务费	0.22		0.22
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.60		0.60
30221	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	7．18	7．18
30305	生活补助	1.93	1.93
30311	住房公积金	5.24	5.24
30399	其他对个人家庭的补助支出	0.01	0.01
注：经济分类科目至款级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开07表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会						单位：万元
项目	2014年	2015年	增减额	增减%	项目	统计数
一、“三公”经费支出	0.47		-0.47	-100%	（二）相关统计数
（一）支出合计	0.47		-0.47	-100%	1.因公出国（境）团组数（个）
1.因公出国（境）费					2.因公出国（境）人次数（人）
2.公务用车购置及运行维护费					3.公务用车购置数（辆）
（1）公务用车购置费					4.公务用车保有量（辆）
（2）公务用车运行维护费					5.国内公务接待批次（个）
3.公务接待费	0.47		-0.47	-100%	6.国内公务接待人次（人）
（1）国内接待费	0.47		-0.47	-100%	7.国（境）外公务接待批次（个）
（2）国（境）外接待费					8.国（境）外公务接待人次（人）
注：1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2015年项目支出决算表
				公开09表
部门单位：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区机关工作委员会					单位：万元
支出功能科目编码	科目名称（项目）	支出数
	科目名称（项目）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	合计







注：1.本表反映项目支出情况。

第三部分

部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计55.44万元，其中：本年收入55.14万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0.30万元。

2015年度支出总计55.44万元，其中：本年支出55.14万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.30万元。

与2014年相比，收入总计减少75.29万元，支出总计减少75.29万元，主要原因是：响应区厉行节约政策，部门专项整合，减少经费需求。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计55.14万元，其中：财政拨款收入55.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计55.14万元，其中：基本支出55.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算55.44万元，支出决算55.44万元。与2014年相比，财政拨款收入总计减少75.29万元，支出总计减少75.29万元，主要原因是：响应区厉行节约政策，部门专项整合，减少经费需求。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出55.14万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.29万元，主要原因是：响应区厉行节约政策，部门专项整合，减少经费需求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出55.14万元，占100%；教育支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.86万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算70.81%。决算数小于预算数的主要原因是：年底因区上财政紧张，对本单位经费进行减缩，专项资金暂停使用。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出55.14万元，其中：人员经费43.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格规范机关公务接待工作,严格控制经费支出,厉行勤俭节约，反对铺张浪费, 促进党风廉政建设工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.47万元，下降100 %。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：

3.公务接待费下降的原因主要是：因中央八项规定，厉行节约的政策，本单位减少公务接待。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度本单位就经费运行方面狠抓落实，严控各项经费支出。一是全年没有出国(境)事项发生。二是公务用车方面。没有购车支出和车辆运行支出，不存在超标准配备公车。三是公务接待方面。严格执行“三定”、“四不准”制度，经自查，本单位不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.39万元，经费支出决算数小于预算数。四是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。五是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。

（二）政府采购支出情况。

本单位严格规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。2015年度没有政府采购支出。

（三）其他情况。

本单位不断增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

第四部分名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。